一、2023年部门预算情况说明 

　　（一）部门情况 

　　（二）收入预算说明 

　　（三）支出预算说明 

　　（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明 

　　（五）部门政府采购预算说明

　　（六）政府购买服务预算说明

　　（七）机关运行经费情况说明

　　（八）政府性基金预算财政拨款情况说明

　　（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　（十）国有资产占用情况说明

　　（十一）项目支出绩效目标情况说明 

　　（十二）绩效评价情况说明

　　（十三）名词解释

　　二、2023年部门预算表   

　　表一 收支总表

　　表二 收入总表

　　表三 支出预算总表

　　表四 项目支出表

　　表五 政府采购预算明细表

　　表六 财政拨款收支预算总表

　　表七 一般公共预算财政拨款支出表

　　表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

　　表九 政府性基金预算财政拨款支出表

　　表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

　　表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

　　表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

　　表十三 项目支出绩效表

　　一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育，相关社会服务。

　　（二）人员构成情况

　　北京师范大学三帆中学朝阳学校在编教职工153人；临时聘用教师2人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　严控收支，专款专用，强化预算管理，实现绩效目标。

　　二、收入预算说明

　　2023年收入预算5468.236868万元，比2022年5579.665086万元减少111.428218万元，下降2%。其中：本年财政拨款收入5468.236868万元，比2022年5462.536187万元增加5.700681万元，主要原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费等；本年其他资金收入0.0万元，与2022年持平；上年结转结余资金0.0万元，比2022年117.128899万元减少117.128899万元，主要原因为根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自23年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。

　　三、支出预算说明

　　（一）基本支出预算5462.103569万元，占总支出预算99.89%，比2022年5196.137787万元增加265.965782万元，增长5.12%，主要原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费等。

　　（二）项目支出预算6.133299万元，比2022年383.527299万元减少377.394万元，下降98.4%，下降原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障教科书减免及资助补助等。

　　四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

　　（一）"三公经费"的单位范围

　　北京师范大学三帆中学朝阳学校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

　　（二）"三公经费"财政拨款情况说明

　　2023年"三公经费"财政拨款预算0.0万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算增加0万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.0万元，比2022年预算数0万元增加0万元。

　　2.公务接待费。2023年预算数0.0万元，比2022年预算数0万元增加0万元。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0.0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2023年预算数0.0万元，比2022年预算数0.0万元增加0万元。

　　五、部门政府采购预算说明

　　2023年北京师范大学三帆中学朝阳学校部门政府采购预算总额22.91万元。其中：政府采购货物预算12.91万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算10.0万元。

　　六、政府购买服务预算说明

　　2023年北京师范大学三帆中学朝阳学校部门政府购买服务预算总额0.0万元。

　　七、机关运行经费情况说明

　　2023年北京师范大学三帆中学朝阳学校机关运行经费财政拨款预算0万元。

　　机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　八、政府性基金预算财政拨款情况说明

　　本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

　　九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　十、国有资产占用情况说明

　　2023年，本单位汽车0辆，0.0万元；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十一、项目支出绩效目标情况说明  

　　2023年，北京师范大学三帆中学朝阳学校填报绩效目标的预算项目1个，详见附件13（注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出）。

　　十二、财政绩效评价情况说明

　　2022年年度本单位无财政事后绩效评价项目。

　　十三、名词解释

　　本单位无专业性较强的名词。

 　

　　附件：

　　1.收支总表（预算01表）

　　2.收入总表（预算02表）

　　3.支出预算总表（预算03表）

　　4.项目支出表（预算04表）

　　5.政府采购预算明细表（预算05表）

　　6.财政拨款收支预算总表（预算06表）

　　7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）

　　8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）

　　9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）

　　10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）

　　11.财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算11表）

　　12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）

　　13.年度项目支出绩效表（预算13表）